Contrato federal · Empenho 2025NE000967 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESKTOP INTERMEDIÁRIO - SOLICITANTE PROF. OCTÁVIO VALENTE CAMPOS/ TEREZINHA VITÓRIA DE FREITAS SILVA (AUDITORIA GERAL)
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de desktop intermediário - solicitante prof. octávio valente campos/ terezinha vitória de freitas silva (auditoria geral). Valor global contratado: R$ 3.359,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23072.259180/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.359,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.359,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 1 | R$ 3.359,00 | R$ 3.359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.359,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 196,50
- Pagocalculado
- R$ 3.162,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000967 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.359,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 196,50 · pago R$ 3.162,50
Faturas
- 000014367 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.359,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000967 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259180/2025-52
valor global após o termo: R$ 3.359,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722424
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.