Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFRS CAMPUS VACARIA - CARONA Nº 72/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 DA UASG: 153177 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23741…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou P M VALES COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 41.723.330/0001-92) para: aquisição de equipamentos para o laboratório de solos do ifrs campus vacaria - carona nº 72/2025 - pregão eletrônico nº 90010/2025 da uasg: 153177 - documentos no processo nº 23741.000351/2025-17.. Valor global contratado: R$ 7.111,98. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- P M VALES COMERCIO E SERVICOSCNPJ 41.723.330/0001-92
- Processooficial
- 23741.000351/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.111,98
- Valor globaloficial
- R$ 7.111,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3.200 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL DISPLAY ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANALÍTICA, PRATO: 170 X 180 MM | 2 | R$ 3.555,99 | R$ 7.111,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.111,98
- A liquidarcalculado
- R$ 7.111,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.111,98 · a liquidar R$ 7.111,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.111,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000351/2025-17
valor global após o termo: R$ 7.111,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722432
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.