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Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SENAPPEN, CORRESPONDENTE A UM PERÍODO INICIAL DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PROCESSO…

DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 61.858.123 MARIA HELENA SANTOS BOLINA (CNPJ 61.858.123/0001-52) para: emissão de nota de empenho referente à aquisição de pó de café destinada a atender às demandas da senappen, correspondente a um período inicial de 2 (dois) meses, conforme processo 08016.019950/2025-15. dispensa 35/2025.. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
61.858.123 MARIA HELENA SANTOS BOLINACNPJ 61.858.123/0001-52
Processooficial
08016.019950/2025-15
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00035/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 27.000,00
Valor globaloficial
R$ 27.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/11/2025
Vigênciaoficial
06/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 06 meses1.000R$ 27,00R$ 27.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 47.250,00
A liquidarcalculado
R$ 20.250,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 27.000,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000385 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.250,00 · a liquidar R$ 20.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00

Faturas

  • 12 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
  • 10 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
  • 11 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
  • 9 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
  • 8 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
  • 7 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
  • 5 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2025NE000385 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025

  2. Empenho 2025NE000385 · 06/11/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019950/2025-15

    valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor61.858.123 MARIA HELENA SANTOS BOLINA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 722449
Lido da fonte em
16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.