Contrato federal · Empenho 2025NE001361 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de enfermagem-fcbs.. Valor global contratado: R$ 216,00. Vigência de 11/11/2025 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23086.138109/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,00
- Valor globaloficial
- R$ 216,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHAAGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM… | 200 | R$ 1,08 | R$ 216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 216,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001361 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,00 · a liquidar R$ 216,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5102 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001361 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138109/2025-88
valor global após o termo: R$ 216,00 · vigência até 09/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722462
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.