Contrato federal · Empenho 2025NE001040 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90014/2025. AF 607/2025- AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO, DE REABILITAÇÃO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: pregão srp 90014/2025. af 607/2025- aquisição de material educativo, esportivo, de reabilitação e de expediente para atender aos diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro, conforme despacho despacho 7…. Valor global contratado: R$ 235,94. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23085.004689/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,94
- Valor globaloficial
- R$ 235,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA AQUARELATINTA AQUARELA, COMPOSIçãO AQUARELA Á BASE DE ÁGUA, COR DIVERSAS | 2 | R$ 35,20 | R$ 70,40 |
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO PEQUENO, ESPESSURA GROSSA | 10 | R$ 14,49 | R$ 144,90 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BIDENTE, ESPESSURA 1,8 MM, COMPRIMENTO 35 CM | 6 | R$ 3,44 | R$ 20,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,94
- A liquidarcalculado
- R$ 235,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001040 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,94 · a liquidar R$ 235,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14881 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001040 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004689/2025-11
valor global após o termo: R$ 235,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.