Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121, COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMAND…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: despesa empenhada para atender a solicitação do instituto de matemática - ug 153121, com a aquisição de aparelhos de ar condicionado para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 6.346,40. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23079.249676/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.346,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.346,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 4 | R$ 1.586,60 | R$ 6.346,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.346,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 371,26
- Pagocalculado
- R$ 5.975,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.346,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 371,26 · pago R$ 5.975,14
Faturas
- 19568 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.346,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249676/2025-58
valor global após o termo: R$ 6.346,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.