Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PREGÃO 90031/2024, OFÍCIO 398/2025 - DAP/DGANGICAL/CAANG/IFPI, PROCESSO 23182.000910/2024-82.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: empenho para aquisição de água mineral de 20l, pregão 90031/2024, ofício 398/2025 - dap/dgangical/caang/ifpi, processo 23182.000910/2024-82.. Valor global contratado: R$ 5.075,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23182.000910/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 350 | R$ 14,50 | R$ 5.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.075,00
Faturas
- 5611 SÃO JUDAS · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.393,50
- 5562 SÃO JUDAS · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 5500 SÃO JUDAS · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 391,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000910/2024-82
valor global após o termo: R$ 5.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722559
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.