Contrato federal · Empenho 2025NE001362 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FARMACIAFCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de farmaciafcbs.. Valor global contratado: R$ 253,25. Vigência de 11/11/2025 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23086.138109/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253,25
- Valor globaloficial
- R$ 253,25
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOAGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO21 G X 1 1/4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUERLOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTIC… | 5 | R$ 50,65 | R$ 253,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 253,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001362 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253,25
Faturas
- 5103 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001362 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138109/2025-88
valor global após o termo: R$ 253,25 · vigência até 09/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722561
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.