Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC004105 DESPACHO CGOF (SEI Nº 8862648)…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atender demandas administrativas, conforme nota de crédito 2025nc004105 despacho cgof (sei nº 8862648) (sei nº 8864444), despacho cr-apur/2025…. Valor global contratado: R$ 1.378,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 08779.000018/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 6,60 | R$ 660,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 7,18 | R$ 718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.378,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.378,00
Faturas
- 3362 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000018/2023-17
valor global após o termo: R$ 1.378,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722572
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.