Contrato federal · Empenho 2025NE000933 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 12/2025 - CMP - P.E. 90021/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE RESTARAM FRACASSADOS OU DESERTOS NO PE 90.001/2025 E OUTRAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ 36.933.736/0001-60) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 12/2025 - cmp - p.e. 90021/2025 - aquisição de materiais que restaram fracassados ou desertos no pe 90.001/2025 e outras demandas, para atendimento das necessid…. Valor global contratado: R$ 10.458,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.CNPJ 36.933.736/0001-60
- Processooficial
- 23088.014639/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.458,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA | 150 | R$ 34,86 | R$ 5.229,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 150 | R$ 34,86 | R$ 5.229,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.458,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000933 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.458,00
Faturas
- 3973 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 10.458,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000933 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.014639/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.458,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.