Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de móveis, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 40.534,52. Vigência de 28/10/2025 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08389.003508/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.534,52
- Valor globaloficial
- R$ 40.534,52
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 2 | R$ 261,06 | R$ 522,12 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 40 | R$ 1.000,31 | R$ 40.012,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.534,52
- A liquidarcalculado
- R$ 40.534,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000300 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.534,52 · a liquidar R$ 40.534,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 225581 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.534,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722668
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.