Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000502. DI 3/2025 UG: 151879. AUTORIZADO PELO DEAPBAGE EM 24/10/2025.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TIBICO RACOES LTDA (CNPJ 16.914.401/0001-97) para: preco cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bage. area req.: 86.000. dsp101. nc origem: 2025nc000502. di 3/2025 ug: 151879. autorizado pelo deapbage em 24/10/2025. solicitante pedro silveira (bg-agropec…. Valor global contratado: R$ 1.969,20. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- TIBICO RACOES LTDACNPJ 16.914.401/0001-97
- Processooficial
- 23340.000651.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORação Ovino - aplicação: ovino, componentes: ndt, fda, proteína, extrato etéreo, dosagem componentes: ndt: 745 g/kg, fda: 70,12 g/kg, dosagem mínima extrato etéreo: 13, dosagem mínima proteína: 160 | 1 | R$ 484,20 | R$ 484,20 |
| RAÇÃO OVINORação Ovino - aplicação: ovino, componentes: ndt, fda, proteína, extrato etéreo, dosagem componentes: ndt: 745 g/kg, fda: 70,12 g/kg, dosagem mínima extrato etéreo: 13, dosagem mínima proteína: 160 | 1 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.969,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 115,20
- Pagocalculado
- R$ 1.854,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 115,20 · pago R$ 1.854,00
Faturas
- 14789 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000651.2025-19
valor global após o termo: R$ 1.969,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.