Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 6/DSV ESG - AQUISICAO DE MATERIAL P/BARBEARIA DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 46/2025 PGCO: 25.21GO.P79.DSV.ODC.030
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 52.542.531 ELIAS PEREIRA DE SOUZA BORGES (CNPJ 52.542.531/0001-00) para: requisicao n° 6/dsv esg - aquisicao de material p/barbearia demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 46/2025 pgco: 25.21go.p79.dsv.odc.030. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.542.531 ELIAS PEREIRA DE SOUZA BORGESCNPJ 52.542.531/0001-00
- Processooficial
- 60631.000933/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELOMAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELO, TIPO COM FIO, TIPO MOTOR VIBRATÓRIO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA ANTIFERRUGEM, REGULADOR DO NIVEL DE CORTE,ACESSÓRIOS 4 PENTES, PROTETOR DE LAMINA E PINCEL LIMP… | 3 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000020 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000933/2025-69
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722694
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.