Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 8/CTIC - AQUISICAO DE PONTO DE ACESSO INDOOR 1 - ACCESS POINT PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90002/UFPR/2025 (UASG: 153079) PGCO: 25.21GO.P44.CTIC.INV.09
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: requisicao n° 8/ctic - aquisicao de ponto de acesso indoor 1 - access point penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90002/ufpr/2025 (uasg: 153079) pgco: 25.21go.p44.ctic.inv.09. Valor global contratado: R$ 95.495,76. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 60631.001479/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.495,76
- Valor globaloficial
- R$ 95.495,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 24 | R$ 3.978,99 | R$ 95.495,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.495,76
- A liquidarcalculado
- R$ 95.495,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 95.495,76 · a liquidar R$ 95.495,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3775 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95.495,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001479/2025-63
valor global após o termo: R$ 95.495,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.