Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 32/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90009/CIASC/2024 (UASG: 732100) -…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS (CNPJ 52.794.606/0001-40) para: requisicao n° 32/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 3 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90009/ciasc/2024 (uasg: 732100) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 25.212b…. Valor global contratado: R$ 94.440,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOSCNPJ 52.794.606/0001-40
- Processooficial
- 60631.000959/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS COBERTURA CREME DE CONFEITEIRO | 500 | R$ 31,48 | R$ 15.740,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS COBERTURA CREME DE CONFEITEIRO | 2.500 | R$ 31,48 | R$ 78.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000959/2025-15
valor global após o termo: R$ 94.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722726
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.