Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 00001/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - LÂMPADAS TUBULARES DE LED - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.023094.2025-22 - DFD 4/2025 - CAP-CMP/DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME A…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.735.210/0001-78) para: dispensa eletrônica 00001/2025 - material de consumo - lâmpadas tubulares de led - processo de requisição: 23305.023094.2025-22 - dfd 4/2025 - cap-cmp/daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de ent…. Valor global contratado: R$ 2.673,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 42.735.210/0001-78
- Processooficial
- 23305.023094.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - modelo: led, tensão nominal: bivolt 90/265, potência nominal: 18 a 20, tipo base: g13, fluxo luminoso: 1800, tipo bulbo: t8, temperatura de cor: 6500, abertura facho: 120º, formato: tubu… | 300 | R$ 8,91 | R$ 2.673,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.673,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.673,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.673,00
Faturas
- 8027 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023094.2025-22
valor global após o termo: R$ 2.673,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722727
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.