Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153125 - NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 56.700.670/0001-75) para: aquisição de material elétrico e eletrônico para atendimento às solicitações das unidades integrantes do ccmn. ug 153125 - núcleo de computação eletrônica.. Valor global contratado: R$ 199,90. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDACNPJ 56.700.670/0001-75
- Processooficial
- 23079.255027/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,90
- Valor globaloficial
- R$ 199,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELtipo: anti-chama, aplicação: instalação elétrica, cor da cobertura: preta, tensão isolamento: 750, seção nominal: 2,5, material do condutor: cobre, material cobertura: pvc anti-chama | 1 | R$ 199,90 | R$ 199,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,90
Faturas
- 444 · emitida 02/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255027/2025-96
valor global após o termo: R$ 199,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.