Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, OBJETO DO PREGÃO 90009/2024
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou AURINO DOS SANTOS FILHO (CNPJ 35.119.288/0001-00) para: empenho emitido para atender a despesa com aquisição de rações e suplementos para alimentação animal, objeto do pregão 90009/2024. Valor global contratado: R$ 15.025,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AURINO DOS SANTOS FILHOCNPJ 35.119.288/0001-00
- Processooficial
- 23249.055011.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILAGEMSILAGEM, TIPO PLANTA INTEIRA, TIPO DE PLANTA MILHO, TIPO DE EMBALAMENTO FILME PLÁSTICO | 5.000 | R$ 2,90 | R$ 14.500,00 |
| CALDA USO AGRÍCOLACALDA USO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO CAL VIRGEM + ENXOFRE (CALDA SULFOCÁLCICA), FORMA FÍSICA PRONTA P/ USO | 7 | R$ 75,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.025,00
Faturas
- 1602 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055011.2025-86
valor global após o termo: R$ 15.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.