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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS E VIDRARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE AULAS PRÁTICAS NOS POLOS DO CEDERJ, COM RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFRJ -…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de material de insumos e vidrarias destinados ao atendimento das demandas de aulas práticas nos polos do cederj, com recursos vinculados à educação a distância da ufrj - pró reitoria de graduação - pr1.. Valor global contratado: R$ 923,48. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23079.253392/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 923,48
- Valor globaloficial
- R$ 923,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAmaterial: silicone, aparência visual: incolor, diâmetro interno: 6, diâmetro externo: 12 mm | 4 | R$ 230,87 | R$ 923,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 923,48
- A liquidarcalculado
- R$ 923,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 923,48 · a liquidar R$ 923,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14800 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 923,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253392/2025-66
valor global após o termo: R$ 923,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722815
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.