Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, OBJETO DA DISPENSA ELETRÔNICA 90003/2025
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ELM BIDDING COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.732.864/0001-64) para: empenho emitido para atender a despesa com aquisição de material esportivo, objeto da dispensa eletrônica 90003/2025. Valor global contratado: R$ 4.588,36. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ELM BIDDING COMERCIAL LTDACNPJ 53.732.864/0001-64
- Processooficial
- 23249.029572.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.588,36
- Valor globaloficial
- R$ 4.588,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DEAÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA,ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 2.294,18 | R$ 4.588,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.588,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.588,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.588,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.588,36
Faturas
- 82 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.588,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.029572.2025-20
valor global após o termo: R$ 4.588,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722818
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.