Contrato federal · Empenho 2025NE001310 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: PROGEP
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 52.165.681/0001-41) para: aquisicao de material de consumo - demandante: progep. Valor global contratado: R$ 128,06. Vigência de 19/11/2025 a 18/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 52.165.681/0001-41
- Processooficial
- 23086.138101/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,06
- Valor globaloficial
- R$ 128,06
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 18/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO CLÍNICOTERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AXILAR E ORAL,COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 2 | R$ 13,02 | R$ 26,04 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLETOR DE 3 LITROS | 2 | R$ 27,14 | R$ 54,28 |
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO,COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR TRANSPARENTE | 6 | R$ 5,32 | R$ 31,92 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 50 G X 20",TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM LATÃOCROMADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO VETERINÁ… | 2 | R$ 7,91 | R$ 15,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,06
- A liquidarcalculado
- R$ 54,28
- Liquidadocalculado
- R$ 4,32
- Pagocalculado
- R$ 69,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001310 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,06 · a liquidar R$ 54,28 · liquidado R$ 4,32 · pago R$ 69,46
Faturas
- 3591 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54,28
- 3301 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001310 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138101/2025-11
valor global após o termo: R$ 128,06 · vigência até 18/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722827
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.