Contrato federal · Empenho 2025NE000270 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - PREGÃO 90001/2024 - 154854 (IFMA/CAMPUS GRAJAÚ)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: adesão à contratação de serviço de controle de acesso - pregão 90001/2024 - 154854 (ifma/campus grajaú). Valor global contratado: R$ 33.448,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23041.034190/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação de Kits Catracas e Leitores | 3 | R$ 1.490,00 | R$ 4.470,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação Câmeras | 25 | R$ 512,00 | R$ 12.800,00 |
| ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIAElaboração / Análise Projeto - Engenharia | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADEInstalação de Ponde e Rede Elétrica com Fornecimento de Material | 2 | R$ 990,00 | R$ 1.980,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAINSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 2 | R$ 1.099,00 | R$ 2.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.448,00 · a liquidar R$ 33.448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000270 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034190/2025-44
valor global após o termo: R$ 33.448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722840
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.