Contrato federal · Empenho 2025NE000387 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 100/2025- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOC STOCK MEDICAL LTDA (CNPJ 27.128.873/0001-30) para: despesa com aquisição de material hospitalar, solicitação 100/2025- csegsf.. Valor global contratado: R$ 2.077,95. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOC STOCK MEDICAL LTDACNPJ 27.128.873/0001-30
- Processooficial
- 25388.001069/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.077,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.077,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPÁ PARA DESFIBRILADOR, APLICAÇÃO EXTERNA, TAMANHO INFANTIL, APRESENTAÇÃO* PAR, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL | 1 | R$ 1.032,40 | R$ 1.032,40 |
| PÁ PARA DESFIBRILADORPÁ PARA DESFIBRILADOR, APLICAÇÃO EXTERNA, TAMANHO ADULTO, APRESENTAÇÃO* PAR, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL | 1 | R$ 1.045,55 | R$ 1.045,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.077,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.077,95
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000387 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.077,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.077,95 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.232 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.077,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000387 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001069/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.077,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722849
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.