Contrato federal · Empenho 2025NE003060 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1322/2025, PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: c.custo: crad // prot: 110127 // aquisição de material de consumo // req. 1322/2025, pregão 90012/2024-unb // memorando 4 (13101702)/crad // 2025nd005199 // 23106.085318/2025-36. Valor global contratado: R$ 104,72. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23106.085318/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,72
- Valor globaloficial
- R$ 104,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 2 | R$ 17,86 | R$ 35,72 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 3 | R$ 23,00 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003060 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,72
Faturas
- 332 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003060 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.085318/2025-36
valor global após o termo: R$ 104,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722856
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.