Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 119_2025 (114494152), REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CRÁCHAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONF. DISPENSA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.727.779/0001-35) para: constituição da nota de empenho visando atender documento de formalização de demanda 119_2025 (114494152), ref. a aquisição de protetores e cráchas de identificação, conf. dispensa no.: 90/2025-sr/pf/ba-08255.006110/2025…. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.727.779/0001-35
- Processooficial
- 08255.006110/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁProtetor Crachá - material: pvc rigido transparente, comprimento: 9, características adicionais: com furo para presilha, largura: 5,9 | 200 | R$ 2,37 | R$ 474,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCartão Identificação - material: pvc, comprimento: 12, largura: 8, características adicionais: com cordão em pvc e formato vertical., cor: incolor, aplicação: confecção crachás | 100 | R$ 5,16 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,00
Faturas
- 441 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.006110/2025-61
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722889
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.