Contrato federal · Empenho 2025NE001282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. REQ. 3238/24 - IQB. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: aquisição de material de limpeza, conf. req. 3238/24 - iqb. processo: 23065.035946/2025-02.. Valor global contratado: R$ 2.423,50. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23065.035946/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.423,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.423,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 200 | R$ 6,70 | R$ 1.340,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 800 ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA- DOCE | 6 | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO | 250 | R$ 4,19 | R$ 1.047,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.423,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.423,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001282 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.423,50 · a liquidar R$ 2.423,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1987 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.423,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001282 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.035946/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.423,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722906
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.