Contrato federal · Empenho 2025NE000479 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA SERVIDOR LINHA ERME, PARA ATENDER NOVOS SERVIDORES/COLABORADORES E NOVOS SATÉLITES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE. REFERÊNCIA CORCR-008/2025…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: aquisição de cadeira servidor linha erme, para atender novos servidores/colaboradores e novos satélites do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe. referência corcr-008/2025-rc (sei 12936022), ac 134/2025 e pr 901…. Valor global contratado: R$ 62.041,65. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 01340.001695/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.041,65
- Valor globaloficial
- R$ 62.041,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 55 | R$ 1.128,03 | R$ 62.041,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.041,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.041,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000479 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.041,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.041,65
Faturas
- 510285 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.041,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000479 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000479 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001695/2025-15
valor global após o termo: R$ 62.041,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.