Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de projeção de imagens, para fins de atendimento às necessidades institucionais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 88.200,00. Vigência de 11/11/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23188.000496/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.200,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 18 | R$ 4.900,00 | R$ 88.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.159,70
- Pagocalculado
- R$ 83.040,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.159,70 · pago R$ 83.040,30
Faturas
- 35378 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.