Contrato federal · Empenho 2025NE001317 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS ELÉTRICOS, CONF. REQ. 3438/24 - CECA. PROCESSO: 23065.035946/2025-02.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. (CNPJ 62.723.838/0001-60) para: aquisição de utensílios elétricos, conf. req. 3438/24 - ceca. processo: 23065.035946/2025-02.. Valor global contratado: R$ 10.167,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.CNPJ 62.723.838/0001-60
- Processooficial
- 23065.035946/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.167,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA CRT 6", LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 2 | R$ 2.899,00 | R$ 5.798,00 |
| GERADOR FORMA DE ONDAGERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1 HZ A 10 MHZ, TENSÃO SAÍDA 0 A 10 V, FUNÇÕES SENOIDE, QUADRADA E TRIANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA NÍVEL TTL | 2 | R$ 1.360,00 | R$ 2.720,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D Í , TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A,… | 1 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.167,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001317 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.167,00 · a liquidar R$ 10.167,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4059 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.167,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001317 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.035946/2025-02
valor global após o termo: R$ 10.167,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722953
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.