Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
SRP 00013/2024 - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.022539.2025-57 - OFÍCIO 037/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: srp 00013/2024 - bens móveis - equipamentos de tecnologia assistiva - processo de requisição: 23305.022539.2025-57 - ofício 037/2025 - daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 30.542,80. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23305.022539.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.542,80
- Valor globaloficial
- R$ 30.542,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes | 1 | R$ 1.579,80 | R$ 1.579,80 |
| AMPLIADOR DE FOTOGRAFIAAmpliador De Fotografia Material: Plástico , Tipo: Portátil , Faixa Ampliação: 10 Vezes , Ângulo Visão: 30 GRA, Aplicação: Ampliação Fotografia | 1 | R$ 28.963,00 | R$ 28.963,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.542,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.786,75
- Pagocalculado
- R$ 28.756,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.542,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.786,75 · pago R$ 28.756,05
Faturas
- 10075 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.542,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022539.2025-57
valor global após o termo: R$ 30.542,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.