Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
SRP 91600/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - PELÍCULAS DE VIDRO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.024114.2025-82 - OFÍCIO 047/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JULEAN DECORACOES LTDA (CNPJ 10.525.127/0001-88) para: srp 91600/2025 - material de consumo - películas de vidro - processo de requisição: 23305.024114.2025-82 - ofício 047/2025 - daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 5.522,70. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- JULEAN DECORACOES LTDACNPJ 10.525.127/0001-88
- Processooficial
- 23305.024114.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.522,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.522,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 10 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHADA | 123 | R$ 44,90 | R$ 5.522,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.522,70
- A liquidarcalculado
- R$ 5.522,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.522,70 · a liquidar R$ 5.522,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4595 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.522,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024114.2025-82
valor global após o termo: R$ 5.522,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.