Contrato federal · Empenho 2025NE000434 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TANQUES BLOWDOWN PARA CALDEIRAS - SI 28 - PR 90020/2025 - DFD Nº 821/2025 - (DVENG FE), DE 26 AGO 25 - SIORG 319908 - 2025NC001043
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SERV-CAL PECAS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 27.206.655/0001-77) para: aquisição de tanques blowdown para caldeiras - si 28 - pr 90020/2025 - dfd nº 821/2025 - (dveng fe), de 26 ago 25 - siorg 319908 - 2025nc001043. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SERV-CAL PECAS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 27.206.655/0001-77
- Processooficial
- 65509.001723/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDEIRA GERADORA VAPORCALDEIRA GERADORA VAPOR, TIPO HORIZONTAL, POTÊNCIA 97.000 W, CAPACIDADE TÉRMICA 83.420 KCAL/H, PRODUÇÃO VAPOR 129 KG/H COM ÁGUA A 20 °C E 141 KG/H C/ ÁGUA A 80° C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, PRESSÃO MÁ… | 2 | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000434 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
Faturas
- 3839 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000434 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001723/2025-17
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723111
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.