Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS CAMPUS PECÉM - PE 90002/2025 - 158313 CONTATOS: [email protected] / (31) 41415595 DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 077 / AG.…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: aquisição de material para laboratório de aulas práticas campus pecém - pe 90002/2025 - 158313 contatos: [email protected] / (31) 41415595 dados bancários: banco - 077 / ag. 0001 / conta - 4470967-6. Valor global contratado: R$ 1.949,40. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23870.001088/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 15 | R$ 129,96 | R$ 1.949,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.949,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,40
Faturas
- 9702 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001088/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.949,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723131
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.