Contrato federal · Contrato 00068/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRATOS E TALHERES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO, NA CIDADE DE DIVINÓPO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 30.242.800/0001-80) para: execução da obra de ampliação da área de alimentação e higienização de pratos e talheres do restaurante universitário do campus centro oeste dona lindu - cco, na cidade de divinópolis. Valor global contratado: R$ 944.558,56. Vigência de 19/11/2025 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 30.242.800/0001-80
- Processooficial
- 23122.012539/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 944.558,56
- Valor globaloficial
- R$ 944.558,56
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRATOS E TALHERES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI CCO UFSJ, NA CIDA… | 1 | R$ 944.558,56 | R$ 944.558,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.602,02
- A liquidarcalculado
- R$ 41.248,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 132.353,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002496 · 11/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 41.248,87 · a liquidar R$ 41.248,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000140 · 27/01/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 132.353,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.353,15
Faturas
- 20 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.267,91
- 19 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.846,30
- 14 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.487,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00068/2025 · 28/07/2026
RESCINDIR DE FORMA UNILATERAL O CONTRATO Nº 068/2025 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23122.012539/2025-97 COM EFEITO A PARTIR DA DATA DE 31/07/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723156
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.