Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DOS LEPEP, PE 90056/2024, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.630.988/0001-40) para: aquisição de insumos para área dos lepep, pe 90056/2024, recurso emenda parlamentar individual.. Valor global contratado: R$ 2.505,80. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDACNPJ 50.630.988/0001-40
- Processooficial
- 23719.000664/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.505,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.505,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLETODIMCLETODIM, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 99129-21-2 | 60 | R$ 34,90 | R$ 2.094,00 |
| GLUFOSINATOGLUFOSINATO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL DE AMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51276-47-2 | 20 | R$ 20,59 | R$ 411,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.505,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.505,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.505,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.505,80
Faturas
- 591 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.505,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000664/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.505,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.