Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE PLACA CONTROLADORA, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGRAO SRP 90031/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE TECNO…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: nota de empenho ref. aquisicao de 2 un de placa controladora, conforme especificacoes do edital, pregrao srp 90031/2024 - uasg 155570, para atender demandas da coordenacao de tecnologia da informacao do iffar campus fw,…. Valor global contratado: R$ 1.834,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23873.000526/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.834,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE PCI EXPRESS E PCI, BARRAMENTO ISA, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO DE 90X82X10MM; INDICADOR DE +12V,+5V,+3,3 V, COMPONENTES PLACA DE DIAGN… | 2 | R$ 917,00 | R$ 1.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.834,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.834,00
Faturas
- 4475 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000526/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.834,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.