Contrato federal · Empenho 2025NE001609 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC E MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NTI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 30.925.451/0001-09) para: aquisição de material de tic e material p/ manutenção de bens móveis - nti prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho. frete: cif. Valor global contratado: R$ 359,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 30.925.451/0001-09
- Processooficial
- 23087.020314/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,00
- Valor globaloficial
- R$ 359,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 3 | R$ 19,80 | R$ 59,40 |
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDAGEM DE ALTA DENSIDADE, TIPO SAÍDA USB 2.0, CONECTORES MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA D… | 1 | R$ 299,60 | R$ 299,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001609 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,00 · a liquidar R$ 718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2099 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001609 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.020314/2023-16
valor global após o termo: R$ 359,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.