Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO , UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TO contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns e contínuos de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva no veículo van fiat ducato , utilizado para funcionamento do laboratório móvel, para controle da…. Valor global contratado: R$ 30.933,99. Vigência de 18/11/2025 a 18/11/2035 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TOCNPJ 26.989.350/0614-17
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TO 255027
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 25167.000095/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.933,99
- Valor globaloficial
- R$ 30.933,99
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 18/11/2035
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUINCHO / REBOQUE | 1 | R$ 2.352,00 | R$ 2.352,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1 | R$ 21.068,74 | R$ 21.068,74 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 1 | R$ 7.513,25 | R$ 7.513,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.060,55
- A liquidarcalculado
- R$ 45.060,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.865,25 · a liquidar R$ 9.865,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000010 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.261,31 · a liquidar R$ 4.261,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000023 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.068,74 · a liquidar R$ 21.068,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000024 · 22/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.865,25 · a liquidar R$ 9.865,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2962689 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264,35
- 2962688 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.136,99
- 2913514 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.261,50
- 2913513 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.807,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723245
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.