Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TABELAS DE BASQUETE - PROCESSO: 23411.019717/2025-55 - SRE DOC SEI: 3892564 - DISPENSA 433/2025 UASG 158009 - CAMPUS FOZ DO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VALMOR RODRIGUES CONSTANCIO 55729711972 (CNPJ 15.345.400/0001-06) para: atender despesas com manutenção de serviço de reforma de tabelas de basquete - processo: 23411.019717/2025-55 - sre doc sei: 3892564 - dispensa 433/2025 uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- VALMOR RODRIGUES CONSTANCIO 55729711972CNPJ 15.345.400/0001-06
- Processooficial
- 23411.019717/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00433/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL ESPORTIVO / BRINQUEDOManutenção e reparo de material esportivo / brinquedo - Manutenção e reparo de material esportivo / brinquedo | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 27 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019717/2025-55
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.