Contrato federal · Empenho 2025NE001672 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - ICB PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIME…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de material de expediente, material de acondicionamento e embalagem e material de limpeza e prod. de higienização - icb prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho - frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.016,46. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23087.007273/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.016,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.016,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES BALDE COM ESFREGãO VASSOURA E CENTRIFUGADOR EM IN O | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 10 L | 6 | R$ 38,11 | R$ 228,66 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 56,50 CM, LARGURA 38,50 CM, ALTURA 37 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPA… | 4 | R$ 71,95 | R$ 287,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.049,38
- A liquidarcalculado
- R$ 3.049,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001672 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.049,38 · a liquidar R$ 3.049,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6023 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.016,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001672 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007273/2023-72
valor global após o termo: R$ 1.016,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.