Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARROS E SEUS COMPONENTES, E AINDA ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO COMO VELAS (REFIL) E TORNEIRAS ADEQUADAS PARA ESTE FILTRO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 57.073.962/0001-98) para: aquisição de filtros de barros e seus componentes, e ainda acessórios para reposição como velas (refil) e torneiras adequadas para este filtro.. Valor global contratado: R$ 172.224,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 57.073.962/0001-98
- Processooficial
- 25035.002213/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES | 960 | R$ 179,40 | R$ 172.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172.224,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 08/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 172.224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.224,00
Faturas
- 000021 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172.224,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002213/2023-02
valor global após o termo: R$ 172.224,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723422
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.