Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABIDEIRO E SUPORTE VEICULAR PARA CELULARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DURANTE A COP30, CONFORME 08360.006843/2025-07
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 59.228.078 FELIPE ABDO ASSAD SOUSA (CNPJ 59.228.078/0001-00) para: aquisição de baterias, cabideiro e suporte veicular para celulares para distribuição aos servidores durante a cop30, conforme 08360.006843/2025-07. Valor global contratado: R$ 11.630,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 59.228.078 FELIPE ABDO ASSAD SOUSACNPJ 59.228.078/0001-00
- Processooficial
- 08360.006843/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABIDEIROCABIDEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COLUNASTUBULARES, BASE FIXA, COR CROMADO, ALTURA 1,05 M, COMPRIMENTO 0,48 M | 30 | R$ 183,00 | R$ 5.490,00 |
| BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOSBANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, PROFUNDIDADE 50 CM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPORTEPARA EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VENTILADA, COM DUPLA FIXAÇÃO,LARGURA 19 POL, ALTURA 19 POL | 100 | R$ 24,40 | R$ 2.440,00 |
| BATERIA TELEFONE CELULARBATERIA TELEFONE CELULAR, MODELO TELEFONE SAMSUNG SLIM, CÓDIGO NOM930, TENSÃO3,7VDC V, CAPACIDADE 1,2 AH | 50 | R$ 74,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.630,00
Faturas
- 003879058 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.140,00
- 003879308 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000240 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.006843/2025-07
valor global após o termo: R$ 11.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723474
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.