Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MARINHEIRO DE CONVÉS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES E…

Name: Contrato 00023/2025 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou N. PRIME CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 06.178.121/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de marinheiro de convés, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 458.130,48. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: N. PRIME CONSTRUTORA LTDACNPJ 06.178.121/0001-04
Processooficial: 08389.006986/2024-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 458.130,48
Valor globaloficial: R$ 458.130,48
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Publicaçãooficial: 21/11/2025
Vigênciaoficial: 15/12/2025 a 15/12/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	24	R$ 6.241,95	R$ 149.806,80
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	24	R$ 12.846,82	R$ 308.323,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 182.615,90
A liquidarcalculado: R$ 33.154,53
Liquidadocalculado: R$ 15.888,23
Pagocalculado: R$ 133.573,14

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000278 · 16/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.544,39 · a liquidar R$ 9.544,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000057 · 16/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.177,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.177,54
2026NE000087 · 06/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.272,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.272,58
2026NE000169 · 10/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 133.621,39 · a liquidar R$ 23.610,14 · liquidado R$ 15.888,23 · pago R$ 94.123,02

Faturas

314 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.622,66
313 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
273 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.622,66
272 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
219 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
220 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.622,66
193 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
194 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.622,66
152 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
151 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.622,66
123 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.454,77
122 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
79 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.608,44
78 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,87
63 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.387,10
62 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.100,09
54 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.537,11
55 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.279,86

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 723476
Lido da fonte em: 18/10/2026, 10:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 10:44

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