Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
ARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90021/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.017686/2025-06, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, REPREMIG…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: ara atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90021/2024, uasg. 158009, emenda 4034.0001 tadeu veneri, proc. 23411.017686/2025-06, campus avancado goioere, repremig – representacao e comercio de minas ger…. Valor global contratado: R$ 3.638,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23411.017686/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.638,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.638,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 2 HDMI, 2 USB, BLUETOOTH, TIPO TELA CRISTAL LÍQUIDO, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 1.819,00 | R$ 3.638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.638,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 212,82
- Pagocalculado
- R$ 3.425,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.638,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 212,82 · pago R$ 3.425,18
Faturas
- 34332 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.638,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017686/2025-06
valor global após o termo: R$ 3.638,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723648
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.