Contrato federal · Empenho 2025NE000422 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DA UTFPR LONDRINA - S.E. 188/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de material laboratorial para o departamento de engenharia ambiental da utfpr londrina - s.e. 188/2025. Valor global contratado: R$ 1.392,57. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23064.047558/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392,57
- Valor globaloficial
- R$ 1.392,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 368,91 | R$ 368,91 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR PCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 340,56 | R$ 681,12 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM CLORANFENICOL | 1 | R$ 342,54 | R$ 342,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,57
- A liquidarcalculado
- R$ 1.392,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000422 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,57 · a liquidar R$ 1.392,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.640 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 1.392,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000422 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047558/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.392,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.