Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024 DO PREGAO SRP Nº 90003/2024, GERENCIADO PELO LFDA-SP. DOD Nº 171-PE/2025. ENTREGA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: aquisicao de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de precos nº 49/2024 do pregao srp nº 90003/2024, gerenciado pelo lfda-sp. dod nº 171-pe/2025. entrega em remessa unica, no prazo de 60 dias d…. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 21002.000570/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO CRISTALVIOLETA,LUGOL,ETANOL-ACETONA,FUCSINA BÁSIC A | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 39217 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000570/2024-35
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.