Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MURAL LÉLIA GONZALEZ - DISPENSA ELETRÔNICA 220/2025 UASG 153167 - PROCESSO:23781.001000/2025
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou TEMPERO DA PRACA BAR E RESTAURANTE LTDA (CNPJ 17.002.804/0001-22) para: empenho para contratação de servicos de organização do evento de inauguração do mural lélia gonzalez - dispensa eletrônica 220/2025 uasg 153167 - processo:23781.001000/2025. Valor global contratado: R$ 20.480,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEMPERO DA PRACA BAR E RESTAURANTE LTDACNPJ 17.002.804/0001-22
- Processooficial
- 23781.001000/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00220/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet - Contratação de serviço de organização do Evento | 1 | R$ 20.480,00 | R$ 20.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.480,00
Faturas
- 000000045 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.001000/2025-49
valor global após o termo: R$ 20.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723685
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.