Contrato federal · Empenho 2025NE001823 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3052675 DO PROCESSO 23089.017275/2025-11, AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHÁ, PEDIDO DE COMPRA 395/2025, PREGÃO 90008/2025, RL 857/2025, VERBA RECURSOS P…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: autorização de empenho no doc 3052675 do processo 23089.017275/2025-11, aquisição de protetor de crachá, pedido de compra 395/2025, pregão 90008/2025, rl 857/2025, verba recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23089.017275/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL POLIPROPILENO RÍGIDO, COMPRIMENTO 89 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, INCOLOR E VAZADO, ESPESSURA 4 MM, LARGURA 58 MM | 3.000 | R$ 0,41 | R$ 1.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001823 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,00
Faturas
- 18988 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001823 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017275/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723687
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.