Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGAO 90001/2025, PROCESSO 23805.251316.2024-83.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.410.635/0001-56) para: aquisicao de mobiliario e equipamentos para o refeitorio do campus itaberaba, conforme pregao 90001/2025, processo 23805.251316.2024-83.. Valor global contratado: R$ 6.800,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.410.635/0001-56
- Processooficial
- 23805.251316/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MADEIRA MACIÇA, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 1800 MM, LARGURA MESA 900 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO BRANCO, ALTURA MESA 780 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 4 | R$ 1.700,00 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 397,80
- Pagocalculado
- R$ 6.402,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 397,80 · pago R$ 6.402,20
Faturas
- MESA REFEITORIO · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251316/2024-83
valor global após o termo: R$ 6.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723704
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.