Contrato federal · Carta Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONTADORES DE PARTICULAS LIGHTHOUSE SOLAIR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou STEQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 00.849.884/0001-53) para: servico de manutencao corretiva em contadores de particulas lighthouse solair. Valor global contratado: R$ 19.984,05. Vigência de 18/11/2025 a 18/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STEQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 00.849.884/0001-53
- Processooficial
- 01342.001958/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00540/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.984,05
- Valor globaloficial
- R$ 19.984,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 18/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - TIPO 1: FILME DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO 1: PARA ANALISADOR DE PARTÍCULAS | 2 | R$ 349,95 | R$ 699,90 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - TIPO 1: BOMBA DE VÁCUO, APLICAÇÃO 1: PARA ANALISADOR DE PARTÍCULAS | 1 | R$ 11.686,47 | R$ 11.686,47 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - TIPO 1: TELA SENSÍVEL AO TOQUE, APLICAÇÃO 1: PARA ANALISADOR DE PARTÍCULAS, DIMENSÕES 1: CERCA DE 6 | 2 | R$ 3.798,84 | R$ 7.597,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.984,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.169,07
- Pagocalculado
- R$ 18.814,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000432 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.984,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.169,07 · pago R$ 18.814,98
Faturas
- 6143 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 19.984,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/03/2026
Carta Contrato 00019/2025 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001958/2025-76
valor global após o termo: R$ 19.984,05 · vigência até 18/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723781
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.